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2014年7月14日 星期一
廣東省地質局第一地質大隊2015年部門決算公開
來源: 作者: 時間:2016-09-10 17:28:02 點擊率:2657

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能

我隊屬正處級公益二類事業單位,主要任務是承擔國家和省下達的國土資源大調查及其他公益性、基礎性、戰略性地質調查、勘查任務,為珠海市國土資源管理部門的地質災害預警、防治、危機管理工作提供技術支撐,承接珠海市政府委托的地質礦產勘查任務和地質規劃工作,承接國家和地方重點工程地質勘測任務等。

(二)人員構成情況

我隊2015年末實有人數193人,在職財政供養人員91人,離休人員1人,退休人員101人。

(三)決算年度的主要工作任務

我隊今年的中心目標是加強珠海地災應急搶險技術中心建設,公益性地質工作努力實現有為有位。主要的工作成效有:

1、開展汛期地災應急巡查和隱患排查

我隊積極配合開展地質災害汛前排查、汛中巡查、汛后復查工作。2015年我隊與珠海市國土資源局、市三防辦共同完成了珠海全市重大地質災害隱患點的排查工作。汛期,共出動60人/次,完成17處地質災害點的應急巡查工作。

2、建設完成珠海市地質災害氣象風險預警信息系統。

2015年8月25日預警信息系統順利通過專家組驗收,并上線試運行。珠海市地質災害預警中心正式在我隊落成,標志著我隊地災防治工作有了新突破。系統上線后,我隊在珠海市國土系統各部門積極進行推介宣傳,并努力推動地災專業監測預警示范站的立項建設。

3、加強地災防治宣傳。

除了舉辦好一年一度的4.22世界地球日主題宣傳展覽以外,我隊今年主要在中小學生中開展地災防治宣傳。與國土資源局香洲分局共同編印了《中小學地質災害科普知識練習字帖》,向全區中小學生共發放字帖10.9萬本;在拱北中學舉辦了兩場《地質災害科普知識專家講座》;并組隊參加了珠海香洲區、高欄港區、斗門區的2015年地災應急演練活動。

4、牽頭成立珠海市地災防治協會

2015年4月,我隊聯合7家在珠海市地質災害防治方面具有一定影響力的單位作為發起人,申請成立珠海市地質災害防治協會并獲通過。7月23 日,珠海市地質災害防治協會成立暨第一屆一次會員大會在我隊圓滿召開,我隊當選為協會會長、秘書長單位,進一步確立了我隊在珠海市地災防治工作中的中堅地位。

5、2015年承接了珠海市國土資源局地質災害氣象風險預警信息系統采購項目、珠海市國土資源局珠海市第三輪礦產資源規劃編制項目及中山市國土資源局中山市第三輪礦產資源規劃編制單位評選項目等。

二、部門決算表格

 

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:廣東省地質局第一地質大隊(廣東省珠海地質災害應急搶險技術中心) 

單位:萬元

收入

支出

    

行次

決算數

    

行次

決算數

    

 

1

    

 

2

一、財政撥款收入

1

1181.35

一、一般公共服務支出

26

 

二、上級補助收入

2

 

二、外交支出

27

 

三、事業收入

3

360.88

三、國防支出

28

 

四、經營收入

4

130.39

四、公共安全支出

29

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

30

 

六、其他收入

6

1.41

六、科學技術支出

31

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

32

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

33

530.69

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

34

 

10

 

十、節能環保支出

35

 

11

 

十一、城鄉社區支出

36

 

 

12

 

十二、農林水支出

37

 

13

 

十三、交通運輸支出

38

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

39

1087.63

 

15

 

十五、商業服務業等支出

40

 

 

16

 

十六、金融支出

41

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

42

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

43

 

19

 

十九、住房保障支出

44

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

45

 

 

21

 

二十一、其他支出

46

 

本年收入合計

22

1674.03

本年支出合計

47

1618.32

用事業基金彌補收支差額

23

 

                結余分配

48

12.71

 年初結轉和結余

24

                年末結轉和結余

49

43

合計

25

1674.03

合計

50

1674.03

收入決算表

                                                                       公開02表

部門:廣東省地質局第一地質大隊(廣東省珠海地質災害應急搶險技術中心)          單位:萬元

    

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

 1674.03

1181.35 

 

360.88 

130.39

 

1.41 

208

社會保障和就業支出

530.69

530.69 

20805

行政事業單位離退休

 530.69

530.69 

2080502

  事業單位離退休

 501.67

501.67 

2080599

  其他行政事業單位離退休支出

 29.02

29.02 

215

資源勘探信息等支出

 1143.34

650.66 

360.88 

130.39     

1.41

21501

資源勘探開發

 1143.34

650.66 

360.88 

130.39

1.41

2150199

  其他資源勘探業支出

 1143.34

650.66 

360.88 

130.39

 1.41

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:廣東省地質局第一地質大隊(廣東省珠海地質災害應急搶險技術中心)               單位:萬元

    

 

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1618.32 

1500.64 

 

117.68 

 

208

社會保障和就業支出

530.69

530.69 

 

20805

行政事業單位離退休

 530.69

530.69 

 

2080502

  事業單位離退休

 501.67

501.67 

 

2080599

  其他行政事業單位離退休支出

 29.02

29.02 

 

215

資源勘探信息等支出

 1087.63

969.95 

117.68 

 

21501

資源勘探開發

 1087.63

969.95 

117.68 

 

2150199

  其他資源勘探業支出

 1087.63

969.95

117.68 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

                       公開04表

部門:廣東省地質局第一地質大隊(廣東省珠海地質災害應急搶險技術中心)                       單位:萬元

收入

   支出  

    

行次

金額

    

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

    

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

1181.35

一、一般公共服務支出

28

二、政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

29

3

三、國防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6

六、科學技術支出

33

7

七、文化體育與傳媒支出

34

8

八、社會保障和就業支出

35

530.69

530.69

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

10

十、節能環保支出

37

11

十一、城鄉社區支出

38

12

十二、農林水支出

39

13

十三、交通運輸支出

40

14

十四、資源勘探信息等支出

41

607.66

607.66

15

十五、商業服務業等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地區支出

44

18

十八、國土海洋氣象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、糧油物資儲備支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合計

22

1181.35

本年支出合計

49

1138.35

1138.35

年初財政撥款結轉和結余

23

年末結轉和結余

50

43

43

一般公共預算財政撥款

24

51

政府性基金預算財政撥款

25

52

26

53

合計

27

1181.35

總計

54

1181.35

1181.35

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

公開05表

部門:廣東省地質局第一地質大隊(廣東省珠海地質災害應急搶險技術中心)        單位:萬元

    

本年支出合計

基本支出 

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

1138.35

1138.35

208

社會保障和就業支出

530.69

530.69

 

20805

行政事業單位離退休

530.69

530.69

 

2080502

  事業單位離退休

501.67

501.67

 

2080599

  其他行政事業單位離退休支出

29.02

29.02

 

215

資源勘探信息等支出

607.66

607.66

21501

資源勘探開發

607.66

607.66

2150199

  其他資源勘探業支出

607.66

607.66

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                                                                公開06表

部門:廣東省地質局第一地質大隊(廣東省珠海地質災害應急搶險技術中心)        單位:萬元

    

本年支出合計

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

1138.35

1101

37.35

301

工資福利支出

580.66

580.66

 

30101

  基本工資

138.82

138.82

 

30102

  津貼補貼

441.84

441.84

 

302

商品和服務支出

37.35

 

37.35

30201

  辦公費

3.97

 

3.97

30207

  郵電費

0.08

 

0.08

30209

  物業管理費

4.8

 

4.8

30211

  差旅費

0.67

 

0.67

30213

  維修(護)費

3.44

 

3.44

30216

  培訓費

5.42

 

5.42

30228

  工會經費

5

 

5

30229

  福利費

0.67

 

0.67

30231

  公務用車運行維護費

2.95

 

2.95

30299

  其他商品和服務支出

10.35

 

10.35

303

對個人和家庭的補助

520.34

520.34

 

30301

  離休費

13.53

13.53

 

30302

  退休費

506.81

506.81

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                                                                            公開07表

部門:廣東省地質局第一地質大隊(廣東省珠海地質災害應急搶險技術中心)                        單位:萬元

2015年度預算數

2015年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

3

 

3

2.95

 

2.95

 

2.95

 

三、部門決算情況說明

(一)綜合收支情況說明

2015年度我隊總收入1674.03萬元,較上年增加44.99萬元,增長2.77%。收入增加的主要因素是,我隊的事業收入和經營收入受經濟環境影響有所增長。

財政撥款支出1500.64萬元,較年初預算增加172.43萬元。其中在職人員基本經費增加78.05萬元,離退休人員經費增加46.6萬元,商品和服務支出增加47.78萬元。預算執行中調整的經費主要為:①在職人員基本經費本年補撥了2015年6-12月在職人員工資調整相關經費80.86萬元。②離退休人員經費本年補撥了2015年6-12月離退休人員工資調整相關經費29.02萬元及2014年10月-2015年5月離退休人員調整工資款29.02萬元。③我隊事業收入為社會地勘工作收入,受外部經濟環境影響比較大,預算精細化程度不高。事業收入實際數超過了本年度預算標準,故事業收入負擔的商品和服務支出都有相應的增加。

(二) “三公經費”支出說明

2015年“三公經費”財政撥款支出共2.95萬元,比預算減少0.05萬元;比上年決算增加0.76萬元,增長34.7%。具體情況如下(按照對應科目進行說明):

1.因公出國(境)費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.95元,全部為公務用車運行維護費。比上年決算增加0.76萬元。增長的原因是由于車況逐年老化,車輛維修費用相應增加。我隊公務用車保有量為5臺,平均每臺運行維護開支僅0.59萬元,不足部分由事業經營收入彌補。 其中公務用車購置費支出0萬元。

3.公務接待費支出0萬元。

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