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2014年7月14日 星期一
廣東省地質局第一地質大隊2017年部門預算公開
來源: 作者: 時間:2017-02-24 14:42:24 點擊率:2210

根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第492號)、《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》(國發〔2014〕45號)、《財政部關于深入推進地方預決算公開工作的通知》(財預〔2014〕36號)等文件的要求,現將我隊2017年部門預算予以公開。

第一部分 2017年我隊部門預算基本情況說明

一、部門預算基本情況說明

(一)部門機構設置、職能

我隊屬正處級公益二類事業單位,主要任務是承擔國家和省下達的國土資源大調查及其他公益性、基礎性、戰略性地質調查、勘查任務,為珠海市國土資源管理部門的地質災害預警、防治、危機管理工作提供技術支撐,承接珠海市政府委托的地質礦產勘查任務和地質規劃工作,承接國家和地方重點工程地質勘測任務等。

(二)人員構成情況

我隊行政機關核撥事業編制100人,在職90人,離退休人員99人。

二、收入預算說明

2017年部門預算收入數為1316.23萬元,其中:一般公共財政預算撥款收入1246.23萬元(離退休經費518.23萬元,地質事業費728萬元),其他資金收入70萬元。

三、支出預算說明

(一)總支出說明

2017年部門預算支出數為1316.23萬元,其中:一般公共財政預算撥款支出1246.23萬元,其他資金支出70萬元。

2017年支出預算按用途劃分:

基本支出預算1316.23萬元,占總支出的100%,比上年增加38.43萬元,增幅3.01%。其中,財政撥款支出增加302.93萬元,增加的主要原因是由于政策因素,2016年預算支出中只包含1-6月的離退休人員經費支出,2017年預算支出則包含了全年的離退休人員經費支出。事業支出減少264.5萬元,減少是因為資質變動的影響。

(二)“三公”經費說明

2017年,一般公共預算安排的“三公”經費支出合計3萬元,與上年一致。其中:因公出國(境)經費0萬元;公務用車購置及運行維護費3萬元,占比100%,全部用于車輛運行維護;公務接待費0萬元。

(三)行政運行經費說明

2017年我隊行政運行經費預算支出0萬元。

 

第二部分 2017年我隊部門預算表

2017年廣東省地質局第一地質大隊部門預算表請詳見附件。

 

預算01表
收支總體情況表
單位名稱:193019廣東省地質局第一地質大隊(廣東省珠海地質災害應急搶險技術中心)單位:萬元
收        入支        出
項    目2017年預算項    目2017年預算
一、財政撥款1246.23 一、基本支出1316.23
二、財政專戶撥款0.00 二、項目支出0.00
三、其他資金70.00 三、事業單位經營支出0.00
    
本年收入合計1316.23 本年支出合計1316.23
    
四、上級補助收入0.00 四、對附屬單位補助支出0.00
五、附屬單位上繳收入0.00 五、上繳上級支出0.00
六、用事業基金彌補收支總額0.00 六、結轉下年0.00
    
收入總計1316.23 支出總計1316.23

預算02表
收入總體情況表
單位名稱:193019廣東省地質局第一地質大隊(廣東省珠海地質災害應急搶險技術中心)單位:萬元
項    目2017年預算
一、預算撥款1246.23
一般公共預算撥款1246.23
基金預算撥款0.00
二、財政專戶撥款0.00
教育收費0.00
其他財政收入撥款0.00
三、其他資金70.00
事業收入70.00
事業單位經營收入0.00
其他收入0.00
  
本  年  收  入  合  計1316.23
  
四、上級補助收入0.00
五、附屬單位上繳收入0.00
六、用事業基金彌補收支總額0.00
  
收    入    總    計1316.23
預算03表
支出總體情況表
單位名稱:193019廣東省地質局第一地質大隊(廣東省珠海地質災害應急搶險技術中心)單位:萬元
項    目2017年預算
一、基本支出1316.23
工資福利支出721.00
一般商品和服務支出87.10
對個人和家庭的補助508.13
其他資本性支出等0.00
自有資金0.00
  
二、項目支出0.00
行政事業類項目0.00
基本建設類項目0.00
其他類項目0.00
自有資金0.00
  
三、事業單位經營支出0.00
  
本  年  支  出  合  計1316.23
  
四、對附屬單位補助支出0.00
五、上繳上級支出0.00
六、結轉下年0.00
支    出    總    計1316.23
預算04表
財政撥款收支總體情況表
單位名稱:193019廣東省地質局第一地質大隊(廣東省珠海地質災害應急搶險技術中心)單位:萬元
收        入支        出
項    目2017年預算項    目2017年預算
一、一般公共預算1246.23 一、一般公共預算1246.23
二、政府性基金預算0.00 二、政府性基金預算0.00
三、國有資本經營預算 三、國有資本經營預算 
    
本年收入合計1246.23 本年支出合計1246.23
預算05表
2017年一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
單位名稱:193019廣東省地質局第一地質大隊(廣東省珠海地質災害應急搶險技術中心)單位:萬元
功能科目名稱一般公共預算
小計其中:基本支出項目支出
合    計1246.23 1246.23 0.00
[208]社會保障和就業支出518.23 518.23 0.00
[20805]行政事業單位離退休518.23 518.23 0.00
[2080502]事業單位離退休518.23 518.23 0.00
[215]資源勘探信息等支出728.00 728.00 0.00
[21501]資源勘探開發728.00 728.00 0.00
[2150199]其他資源勘探業支出728.00 728.00 0.00
預算06表
2017年一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類科目)
單位名稱:193019廣東省地質局第一地質大隊(廣東省珠海地質災害應急搶險技術中心)單位:萬元
項    目2017年預算
合    計1246.23
[301]工資福利支出701.00
[30101]基本工資289.00
[30102]津貼補貼54.00
[30107]績效工資358.00
[302]商品和服務支出37.10
[30201]辦公費5.00
[30207]郵電費1.00
[30209]物業管理費4.00
[30211]差旅費1.00
[30213]維修(護)費2.00
[30215]會議費0.50
[30216]培訓費4.50
[30228]工會經費5.00
[30229]福利費1.00
[30231]公務用車運行維護費3.00
[30299]其他商品和服務支出10.10
[303]對個人和家庭的補助508.13
[30302]退休費508.13
預算08表
2017年一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
單位名稱:193019廣東省地質局第一地質大隊(廣東省珠海地質災害應急搶險技術中心)單位:萬元
項    目2017年預算
2017年行政經費0.00
2017年“三公”經費3.00
其中:(一)因公出國(境)支出0.00
(二)公務用車購置及運行維護支出3.00
1.公務用車購置0.00
2.公務用車運行維護費3.00
(三)公務接待費支出0.00
注: 1、行政經費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。(非行政單位不納入統計范圍)   (2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等。 2、“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指省直行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。
預算10表
2017年部門預算基本支出預算表
單位名稱:193019廣東省地質局第一地質大隊(廣東省珠海地質災害應急搶險技術中心)金額:萬元
支出項目類別(資金使用單位)總計財政撥款財政專戶撥款其他資金
合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算
**1.02.03.04.05.06.07.0
合計1316.23 1246.23 1246.23 0.00 0.00 0.00 70.00
廣東省地質局第一地質大隊(廣東省珠海地質災害應急搶險技術中心)1316.23 1246.23 1246.23 0.00 0.00 0.00 70.00
基本支出1316.23 1246.23 1246.23 0.00 0.00 0.00 70.00
工資和福利支出721.00 701.00 701.00 0.00 0.00 0.00 20.00
商品和服務支出87.10 37.10 37.10 0.00 0.00 0.00 50.00
對個人和家庭的補助508.13 508.13 508.13 0.00 0.00 0.00 0.00
其他資本性等支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
預算11表
2017年部門預算項目支出預算表
單位名稱:金額:萬元
支出項目類別(資金使用單位)總計財政撥款財政專戶撥款其他資金績效目標
合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算
**1.02.03.04.05.06.0 7.0
     0.00    

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