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2014年7月14日 星期一
廣東省地質局第一地質大隊2018年部門預算公開
來源: 作者: 時間:2018-02-27 15:29:42 點擊率:2255

目 錄

 

    第一部分 廣東省地質局第一地質大隊概況

    一、主要職責

二、機構設置

 

    第二部分  2018年部門預算表

    一、收支總體情況表

    二、收入總體情況表

    三、支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

    六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

    七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

    八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

    九、政府性基金預算支出情況表

    十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

 

第三部分  2018年部門預算情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分 廣東省地質局第一地質大隊概況

 

    一、主要職責

    廣東省地質局第一地質大隊(廣東省珠海地質災害應急搶險技術中心),主要任務:承擔國家和省下達的國土資源大調查及其他公益性、基礎性、戰略性地質調查、勘查任務;為珠海市國土資源管理部門的地質災害預警、防治、危機管理工作提供技術支撐;承接珠海市政府委托的地質礦產勘查任務和地質規劃工作;承接國家和地方重點工程地質勘測任務等。

    二、機構設置

    單位內設機構有辦公室(與黨委辦公室合署)、財務科、人事科、監察科(與紀委、審計科合署)、離退休人員管理科(與工會合署)、總工程師辦公室(與安全生產科合署)、經營管理科、地質災害防治辦公室等部門。

本單位共有事業編制100 人,為核撥事業編制20人,核補事業編制80 人,其中實有在職編制人數91人,實有退休人員100人。


第二部分  2018年部門預算表

表1

收支總體情況表

單位名稱:廣東省地質局第一地質大隊(廣東省珠海地質災害應急搶險技術中心)

單位:萬元

收        入

支        出

項    目

2018年預算

項    目

2018年預算

一、財政撥款

1244.29

一、基本支出

1394.29

二、財政專戶撥款

 

二、項目支出

三、其他資金

150

三、事業單位經營支出

 

 

 

 

       本年收入合計

1394.29

       本年支出合計

1394.29

 

 

 

 

四、上級補助收入

 

四、對附屬單位補助支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

五、上繳上級支出

 

六、用事業基金彌補收支總額

 

六、結轉下年

 

 

 

 

 

         收入總計

1394.29

         支出總計

1394.29

注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

 

 

表2

收入總體情況表

單位名稱:廣東省地質局第一地質大隊(廣東省珠海地質災害應急搶險技術中心)

單位:萬元

項        目

2018年預算

一、預算撥款

1244.29

   一般公共預算撥款

1244.29

   基金預算撥款

 

二、財政專戶撥款

 

   教育收費

 

   其他財政收入撥款

 

三、其他資金

150.00

   事業收入

150.00

   事業單位經營收入

   其他收入

 

 

 

          本  年  收  入  合  計

1394.29

 

 

四、上級補助收入

 

五、附屬單位上繳收入

 

六、用事業基金彌補收支總額

 

 

 

           收    入    總    計

1394.29

 

 

表3

支出總體情況表

單位名稱:廣東省地質局第一地質大隊(廣東省珠海地質災害應急搶險技術中心)

單位:萬元

項        目

2018年預算

一、基本支出

1394.29

   工資福利支出

868.00

   一般商品和服務支出

177.00

   對個人和家庭的補助

349.29

   其他資本性支出等

 

 

二、項目支出

   日常運轉類項目

   政府購買服務類項目

 

   其他類項目

 

   科技研發類項目

 

   基本建設類項目

 

   補助企事業類項目

 

   信息化運維類項目

 

   專項業務類項目

 

   因公出國(境)項目

 

   信息系統建設類項目

 

 

 

三、事業單位經營支出

 

 

          本  年  支  出  合  計

1394.29

 

 

四、對附屬單位補助支出

 

五、上繳上級支出

 

六、結轉下年

 

 

 

           支    出    總    計

1394.29

 


表4

財政撥款收支總體情況表

單位名稱:廣東省地質局第一地質大隊(廣東省珠海地質災害應急搶險技術中心)

單位:萬元

收        入

支        出

項    目

2018年預算

項    目

2018年預算

一、一般公共預算

1244.29

一、一般公共預算

1244.29

二、政府性基金預算

 

二、政府性基金預算

 

三、國有資本經營預算

 

三、國有資本經營預算

 

 

 

 

 

        本年收入合計

1244.29

        本年支出合計

1244.29

 

 

表5

2018年一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

單位名稱:廣東省地質局第一地質大隊(廣東省珠海地質災害應急搶險技術中心)

單位:萬元

功能科目名稱

一般公共預算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

                合    計

1244.29

1244.29

[208]社會保障和就業支出

349.29

349.29

 

  [20805]行政事業單位離退休

349.29

349.29

 

    [2080502]事業單位離退休

349.29

349.29

 

[215]資源勘探信息等支出

895.00

895.00

  [21501]資源勘探開發

895.00

895.00

    [2150199]其他資源勘探業支出

895.00

895.00

 

 

表6

2018年一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

單位名稱:廣東省地質局第一地質大隊(廣東省珠海地質災害應急搶險技術中心)

單位:萬元

政府預算支出經濟分類

部門預算支出經濟科目

2018年預算

 

                合    計

1244.29

[505]對事業單位經常性補助

[301]工資福利支出

868.00

  [50501]工資福利支出

  [30101]基本工資

371.00

  [50501]工資福利支出

  [30102]津貼補貼

322.00

  [50501]工資福利支出

  [30107]績效工資

175.00

[505]對事業單位經常性補助

[302]商品和服務支出

27.00

  [50502]商品和服務支出

  [30201]辦公費

5.00

  [50502]商品和服務支出

  [30207]郵電費

1.00

  [50502]商品和服務支出

  [30209]物業管理費

3.50

  [50502]商品和服務支出

  [30211]差旅費

1.00

  [50502]商品和服務支出

  [30213]維修(護)費

2.00

  [50502]商品和服務支出

  [30215]會議費

0.50

  [50502]商品和服務支出

  [30216]培訓費

4.00

  [50502]商品和服務支出

  [30228]工會經費

5.00

  [50502]商品和服務支出

  [30229]福利費

2.00

  [50502]商品和服務支出

  [30231]公務用車運行維護費

3.00

[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

349.29

  [50905]離退休費

  [30302]退休費

349.29

 

 

表7

2018年一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

單位名稱:廣東省地質局第一地質大隊(廣東省珠海地質災害應急搶險技術中心)

單位:萬元

政府預算支出經濟分類

部門預算支出經濟科目

2018年預算

 

 

 

表8

2018年一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

單位名稱:廣東省地質局第一地質大隊(廣東省珠海地質災害應急搶險技術中心)

單位:萬元

項        目

2018年預算

2018年行政經費

2018年“三公”經費

3.00

      其中:(一)因公出國(境)支出

            (二)公務用車購置及運行維護支出

3.00

                  1.公務用車購置

 

                  2.公務用車運行維護費

3.00

            (三)公務接待費支出

 

 

注:
1、行政經費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。(非行政單位不納入統計范圍)   (2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等。

2、“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指省直行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

 

 

表9

2018年政府性基金預算支出情況表

單位名稱:廣東省地質局第一地質大隊(廣東省珠海地質災害應急搶險技術中心)

單位:萬元

功能科目名稱

政府性基金預算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關要求,以空表呈報省人代會審議。

 

 

表10

2018年部門預算基本支出預算表

單位名稱:廣東省地質局第一地質大隊(廣東省珠海地質災害應急搶險技術中心)

金額:萬元

支出項目類別(資金使用單位)

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

**

1

2

3

4

5

6

7

合計

1394.29

1244.29

1244.29

 

 

 

150.00

廣東省地質局第一地質大隊(廣東省珠海地質災害應急搶險技術中心)

1394.29

1244.29

1244.29

 

 

 

150.00

    工資和福利支出

868.00

868.00

868.00

 

 

 

 

    商品和服務支出

177.00

27.00

27.00

 

 

 

150.00

    對個人和家庭的補助

349.29

349.29

349.29

 

 

 

 

    其他資本性等支出

 

 

 

 

 

 

表11

2018年部門預算項目支出及其他支出預算表

單位名稱:廣東省地質局第一地質大隊(廣東省珠海地質災害應急搶險技術中心)

金額:萬元

支出項目類別(資金使用單位)

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

績效目標

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2018年收入預算1394.29萬元,比上年增加78.06萬元,增幅6%,主要原因是:工資福利支出增加147萬元,商品和服務支出增加89.9萬元,對個人和家庭的補助支出減少158.84萬元(2018年所有退休人員的基本退休費及補貼通過社保基金發放)。其中:公共預算撥款1244.29萬元,比上年減少1.94萬元,其他各項收入150萬元,比上年增加80萬元。

   

二、“三公”經費安排情況說明

2018年本部門一般公共預算安排“三公”經費3萬元,與上年保持一致。其中:公務用車購置及運行費3萬元,與上年保持一致。

    三、政府采購情況

    2018年本部門政府采購安排0萬元。

    四、國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日,我單位共有車輛4 輛,其中,一般公務用車4輛;單位價值50萬元以上通用設備2臺(套)。

 

第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指廣東省財政當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

五、一般商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。

六、對個人和家庭補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

七、事業單位離退休支出:指單位離退休人員的支出。

八、 其他資源勘探業支出:指單位用于礦產資源勘探開發和服務支出。

九、“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

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